Fakturera Oss

Faktureringsinstruktioner
för Hansa Byggs leverantörer

Vi tar emot fakturor på två sätt: elektronisk faktura och e-postfaktura (i PDF-format). Pappersfakturor mottages ej. Alla fakturor ska innehålla organisationsnummer, företagsnamn och projektnummer. Projektnumret, som erhålls av oss vid beställning, ska anges som referenskod och bestå av 9 tecken, utan mellanslag eller bindestreck. Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: InExchange.

Om ni inte vet vilket bolag ni ska fakturera, ta gärna kontakt med oss. Hansa Bygg, som är kund hos er, behöver få en indikation om en faktura inte är betald. Hansa Bygg accepterar inte inkassokostnader på grund av felaktigt skickade fakturor från våra leverantörer.

Har ni skickat oss en påminnelse och inte ser en betalning, då har vi troligen inte mottagit er faktura. Det är med största sannolikhet att faktureringsadressen är felaktig eller att fakturan är skickad på fel sätt. Ni som leverantör ansvarar för att kontakta beställaren hos oss så att eventuella felaktigheter i ert system uppdateras.

Se nedan för samtliga faktureringsadresser inom Hansa Bygg.